Как рассчитать авансовый платеж по УСН в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Question

Добрый день, коллеги, подскажите, пожалуйста, с решением вопроса:
ИП на УСН (6%) до 31.05.2018г. без работников.
Взносы "за себя" в 1-ом квартале 2270,0руб, во 2-ом квартале "за себя" 8097,0руб.
Дохода в 1-ом квартале нет, во 2-ом квартале 1350000,0руб
Взносы за работников во 2-ом квартале (июнь) 14523,0руб
Аванс по УСН за 1-ый квартал не платила
Аванс по УСН за 2-ой квартал оплатила 71000,0руб
Не могу понять почему 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1440) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.48) считает мне аванс за 2-ой квартал 60000,0руб, а расходы, уменьшающие налог 20734,0руб (двойная сумма взносов "за себя" 1-ого и 2-ого кварталов)
Начисление взносов "за себя" делала Операцией, введенную вручную (дт 20 кт 69), перечисление - банковской выпиской
Что я делаю не так?

User 1 · Answer

Студентка-заочница, здравствуйте, зайдите в отчеты - книга доходов и расходов УСН - раздел 4 уменьшение налога - пришлите скрин. А начисление взносов ИП 1С делает декабрем за год, вручную делать не нужно, для уменьшения налога достаточно документа оплаты.

User 2 · Answer

Ирина Ошлокова, здравствуйте, Цитата (Ирина Ошлокова):А начисление взносов ИП 1С делает декабрем за год, вручную делать не нужно, для уменьшения налога достаточно документа оплаты.т.е. убрать с проведения?

User 3 · Answer

Студентка-заочница, да, они у вас в уменьшении задвоились, а вышлите еще такой же скан только за 1 квартал.

User 4 · Answer

Ирина Ошлокова, пожалуйста,

User 5 · Answer

Студентка-заочница, и в марте вы тоже вручную вводили 1860 и 410? они тоже задвоены. Уберите все операции вручную, перепроведите закрытие месяца и сформируйте книгу заново - должны встать верные суммы.

User 6 · Answer

Ирина Ошлокова, отменила операции по начислению взносов, по новой сделала закрытия месяца - ничего не поменялось. Т.е уплаченные взносы показывает правильно, а налоговый вычет задвоенный

User 7 · Answer

Студентка-заочница, может где-то оплата взносов задвоилась. вы как оплачиваете по банку и квитанцией? Попробуйте сформировать книгу, зайти в уменьшение взносов и упасть через книгу в первую операцию от 30.03 и первую операцию от 14.06, куда попадете?

User 8 · Answer

Ирина Ошлокова, Цитата (Ирина Ошлокова):куда попадете?Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов УСНУбрала эти две проводки и аллилуйя, получилосьТ.е., я правильно понимаю, что их не нужно делать каждый квартал и не нужно начислять взносы ежеквартально, для того чтобы рассчитывался авансовый платеж автоматически?

User 9 · Answer

да, их не нужно начислять каждый квартал, 1с их отнимет по оплате. а начисление будет в закрытие месяца декабрем.

User 10 · Answer

Ирина Ошлокова, спасибо Вам огромное💐

User 11 · Answer

Была рада помочь))

Как рассчитать авансовый платеж по УСН в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Comments